貓貓 追問

2019-02-18 10:51

我們是新公司，1月份沒有開出去增值稅票，只收到一個(gè)如何的專票，然后我那個(gè)增值稅可以零申報(bào)嗎？

貓貓 追問

2019-02-18 10:52

這個(gè)480的全額抵扣可不可以等到我司有增值稅票開出的時(shí)候再填寫申報(bào)？

沈家本老師 解答

2019-02-18 11:33

您好，是的，如果您只收到稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，您可以先零申報(bào)，在有稅款時(shí)再進(jìn)行全額申報(bào)抵扣。 
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貓貓 追問

2019-02-18 11:47

意思是不是可以理解為本期發(fā)生額寫480，然后本期實(shí)際抵減額寫0？還是全部都寫0？

沈家本老師 解答

2019-02-18 12:31

您好，本期發(fā)生額寫480，然后本期實(shí)際抵減額寫0，本期期末余額為480，就可以了。 
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貓貓 追問

2019-02-18 12:52

那老師這個(gè)480還需要在增值稅表的其他表格里面提現(xiàn)嗎？

貓貓 追問

2019-02-18 12:58

體現(xiàn)

沈家本老師 解答

2019-02-18 14:21

您好，不需要在其他報(bào)表體現(xiàn)了。 
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