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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-02-16 21:38

50萬的銷項(xiàng)發(fā)票開具了嗎

追問

2019-02-16 21:38

開了的

追問

2019-02-16 21:40

#提問#假如沒開的分錄又怎么做啊，謝謝老師#

追問

2019-02-16 21:44

老師下線了嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 21:46

開票 
借：應(yīng)收帳款55 
貸：工程結(jié)算50 
應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～銷5 
借：工程施工～合同成本25 
應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)1.1 
貸：應(yīng)付賬款

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 21:46

沒有開票，收到款 
借：銀行存款50 
貸：工程結(jié)算50

追問

2019-02-16 21:50

應(yīng)交稅1.1是什么

追問

2019-02-16 21:55

是8000+3000嗎

追問

2019-02-16 21:59

老師您休息吧！明天有空再回復(fù)我，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-02-16 22:08

是的，8000+3000，好，明天再說

追問

2019-02-17 08:02

8000是專票上的，這個(gè)8000不可以抵扣吧

追問

2019-02-17 08:03

我們在考試時(shí)，題目沒注明是一般還是小規(guī)模納稅人的，我們應(yīng)該把它當(dāng)成什么

陳詩晗老師 解答

2019-02-17 10:18

同學(xué)。如果是考試，題目會(huì)明確告訴你是小規(guī)模還是一般納稅人的

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50萬的銷項(xiàng)發(fā)票開具了嗎
2019-02-16 21:38:07
您好： 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)：10*13%%2B30*13%%2B50*9%＝9.7萬元
2021-10-15 21:09:22
可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就是外購汽油取得的專用發(fā)票注明稅額+分包單位給的專用發(fā)票注明稅額，分包單位是一般納稅人的話，則計(jì)算應(yīng)該是50*9%
2019-12-19 16:42:03
同學(xué)你好 建筑服務(wù)的稅率就是9%，取得分包建筑方開具的發(fā)票，上面的類目肯定也是建筑服務(wù)
2021-11-26 21:53:33
你好，題目問的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣多少。 而110萬對應(yīng)的是銷項(xiàng)稅額啊
2021-12-15 21:02:20
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