美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 15:33

（1）公司平時(shí)支付供電/自來(lái)水公司 
借:管理費(fèi)用-飯?zhí)?水電費(fèi)2340 
    貸:銀行存款                   2340

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 15:34

金額是個(gè)數(shù)字，你代付的計(jì)其他應(yīng)付款。自己企業(yè)承擔(dān)的才計(jì)管理費(fèi)用。

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 15:36

那現(xiàn)在扣回膳食公司用我們飯?zhí)盟娰M(fèi)，不是可以用來(lái)抵減我的管理費(fèi)用嗎？ 
借:管理費(fèi)用-飯?zhí)盟娰M(fèi)   -300（紅字） 
貨:其他應(yīng)付款--膳食公司服務(wù)費(fèi)  -300（紅）

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 15:37

這步300元也要反映出來(lái)啊

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 15:42

老師的意思說(shuō)300元我司代他們付的水電時(shí)，2040元（2340-300）才是我司飯?zhí)觅M(fèi)用

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 15:52

你好。同學(xué)。 
支付供電/自來(lái)水公司2430及扣回膳食公司用的水電費(fèi)300 
借：管理費(fèi)用---飯?zhí)?水電費(fèi)2430（平時(shí)支付） 
      其他應(yīng)收款---膳食公司--水電費(fèi)300 
    貸：銀行存款       2730 
實(shí)際支付他們貨款10000元，扣了300 
借：管理費(fèi)用---員工伙食費(fèi)10000 
貸：銀行存款 9700 
      其他應(yīng)收款--膳食公司-水電費(fèi) 300

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 15:52

老師，這樣做可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 16:11

是的，后面的分錄處理是對(duì)的。

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 16:19

前面一筆的分錄也是對(duì)的，是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 16:35

支付供電/自來(lái)水公司2430及扣回膳食公司用的水電費(fèi)300 
借：管理費(fèi)用---飯?zhí)?水電費(fèi)2430（平時(shí)支付） 
其他應(yīng)收款---膳食公司--水電費(fèi)300 
貸：銀行存款 2730 
實(shí)際支付他們貨款10000元，扣了300 
借：管理費(fèi)用---員工伙食費(fèi)10000 
貸：銀行存款 9700 
其他應(yīng)收款--膳食公司-水電費(fèi) 300 
你好。同學(xué)。這才是規(guī)范的賬務(wù)處理。

美年噠 追問(wèn)

2019-02-16 16:37

嗯嗯，明白了老師。感謝老師不厭其煩的回答

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-16 16:38

不客氣，祝你工作愉快，請(qǐng)給5星