天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:23

老師，有個問題，我不知道咋辦了，我在沒有銷項的情況下，上期申報了稅控服務(wù)費(fèi)480元，填寫了表4跟減免稅明細(xì)表，這期我打開申報表表4顯示起初余額480，而減免稅明細(xì)表什么數(shù)字都沒有了，我就準(zhǔn)備申報了，可是系統(tǒng)提示我這樣，就是下面的圖片，

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:23

怎么辦

鄒老師 解答

2019-02-16 10:25

你好，能提供一下你 申報表表4數(shù)據(jù)是如何填寫的嗎

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:26

有上期的

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:26

這是這期的

鄒老師 解答

2019-02-16 10:28

你好，上期期末480，怎么本期同一個表格沒有期初數(shù)呢

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:29

您指的是減免稅明細(xì)表么？沒有起初余額么

鄒老師 解答

2019-02-16 10:31

你好，是這張表格應(yīng)當(dāng)有期初數(shù)

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:37

老師，你發(fā)的這張表有起初數(shù)

鄒老師 解答

2019-02-16 10:40

你好，那你本期這個表格數(shù)據(jù)是如何填寫的？

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:41

不用填寫，系統(tǒng)自動帶出來的，就下面這個圖

鄒老師 解答

2019-02-16 10:44

你好，這個數(shù)據(jù)并沒有問題啊

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:45

我的意思，減免稅明細(xì)表，用不用填寫480了？因為這期報表沒帶出來480，

鄒老師 解答

2019-02-16 10:46

你好，是需要填寫的

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:46

那不會導(dǎo)致重復(fù)了么？就是下期變成960了

鄒老師 解答

2019-02-16 10:47

你好，是把之前沒有抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，并沒有增加本期發(fā)生額啊

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:52

嗯，我要是不填寫減免稅明細(xì)表，說我表四跟明細(xì)表起初余額不符，就這個圖，所以強(qiáng)制我必須把減免稅明細(xì)表也得填寫上

鄒老師 解答

2019-02-16 10:54

你好，是需要把減免稅額明細(xì)表填寫期初，期末余額才是的

天使愛美麗 追問

2019-02-16 10:59

那我本期發(fā)生額保持0，就不會變成960了

鄒老師 解答

2019-02-16 11:00

你好，是的，本期發(fā)生額0，期末余額就還是480，而不是960的