小橋 追問

2019-02-15 22:07

不是，申報(bào)錯(cuò)誤

答疑郭老師 解答

2019-02-15 22:10

你去修改報(bào)表了嗎？修改之后不退稅借應(yīng)交稅費(fèi)-文化事業(yè)建設(shè)稅貸銀存

小橋 追問

2019-02-15 22:33

已經(jīng)扣款成功了

答疑郭老師 解答

2019-02-15 22:38

可以去稅務(wù)局修改申報(bào)表的，要不修改稅務(wù)局怎么知道你多交了

小橋 追問

2019-02-15 22:44

我可以可以以后月份0申報(bào)

小橋 追問

2019-02-15 22:45

我可不可以以后幾個(gè)月0申報(bào)，直到把多繳納的稅額扣完

答疑郭老師 解答

2019-02-15 23:30

不建議你這么做，去修改之前的報(bào)表

小橋 追問

2019-02-16 08:05

稅務(wù)局說報(bào)表沒發(fā)修改，只能走退稅特別麻煩

答疑郭老師 解答

2019-02-16 08:15

那你根據(jù)你稅務(wù)局要求來吧，一般半年以內(nèi)的報(bào)表可以修改，不用申請(qǐng)退稅，留著以后抵扣就可以

小橋 追問

2019-02-16 10:43

老師沒明白，文化建設(shè)費(fèi)應(yīng)繳納75元，已經(jīng)扣款成功75*6=450元，報(bào)表可以把450元修改成75元嗎？

小橋 追問

2019-02-16 10:52

如果做留抵，實(shí)際繳納450元，本月應(yīng)繳納75元，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅費(fèi)450 
                                         銀行存款450，計(jì)提是不是 
借:營(yíng)業(yè)稅金及附加75 
貸:應(yīng)交稅金75，導(dǎo)致文化建設(shè)費(fèi)期末金額在借方

答疑郭老師 解答

2019-02-16 12:15

可以 
       是

小橋 追問

2019-02-16 13:11

老師，我想問我繳納450元，可不可以直接計(jì)提450元

答疑郭老師 解答

2019-02-16 13:33

不可以，你計(jì)提450體現(xiàn)不出多交