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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-02-15 19:42

18年計提過年終獎嗎 
如果沒有計提借管理費(fèi)用-工資/年終獎貸應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)銀存

潘潘 追問

2019-02-15 19:44

18年沒計提過,這個分錄現(xiàn)在是不是做在19年2月

答疑郭老師 解答

2019-02-15 19:47

是的

潘潘 追問

2019-02-15 19:48

老師,請問這個分錄是做在19年2月還是在18年12月補(bǔ)做?

答疑郭老師 解答

2019-02-15 19:54

你能補(bǔ)嗎?能的話做到12月,不能的做到19年,年終獎一年就一次,下次計提19年的你做到20年

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2019-02-15 19:42:21
可以的,可以12月計提,1月發(fā)放的
2019-12-25 17:03:40
18年的獎金需要在18年計提,借:管理費(fèi)用(生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、主營業(yè)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資
2018-12-21 14:29:14
會有一點點區(qū)別,影響不大,年終獎和正常薪酬的個稅分開核算,但是年終獎需要先把工資補(bǔ)到交個稅的起點,也就是5000元以上,也就是說如果你們發(fā)年終獎的員工,19年1月的工資,和18年12月的工資都在5000以上是沒有影響的
2018-12-12 11:06:31
根據(jù)會計的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,需要計提到2014年;如果計提到2015年就是2015的費(fèi)用了。
2016-01-12 16:40:16
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