Guocoooa 追問

2019-02-15 15:54

十幾萬呢

bamboo老師 解答

2019-02-15 15:56

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)付賬款等 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

Guocoooa 追問

2019-02-15 16:02

18年之前的會計(jì)暫估成本了16萬，他做的分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本160000 
貸：應(yīng)付賬款160000 
19年今天拿來了18年開的發(fā)票6000多的辦公費(fèi)，餐飲費(fèi)啥的。這個咋辦??？

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:03

就是暫估的跟實(shí)際發(fā)票有差額 對么 那您根據(jù)差額部分做上面的分錄

Guocoooa 追問

2019-02-15 16:05

他暫估的是成本，現(xiàn)在拿來的是18年的餐飲費(fèi)，這是不是不能按成本做了？

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:08

您們的成本都是些什么內(nèi)容

Guocoooa 追問

2019-02-15 16:35

我們物業(yè)公司的，主要做的保潔，

bamboo老師 解答

2019-02-15 16:36

好吧 那這些發(fā)票不能按成本做

Guocoooa 追問

2019-02-15 17:11

那之前他暫估那么多成本可咋辦？根本就沒成本票著。

bamboo老師 解答

2019-02-15 17:31

那就只能等匯算清繳到時候調(diào)整了