小東西 追問

2019-02-15 15:37

這樣合適嗎？

meizi老師 解答

2019-02-15 15:41

你好 什么意思 合適啥意思

小東西 追問

2019-02-15 16:51

老師，我現(xiàn)在又查了一下他的賬，發(fā)現(xiàn)是在2014年8月份的時候根本就沒這臺設備，但是他又入賬了，這個怎么處理

小東西 追問

2019-02-15 16:53

因為沒看到他2014年8月份之前的憑證，不知道他怎么入的賬，也不知道他的財務報表怎么做平的，那這個怎么處理

meizi老師 解答

2019-02-15 16:56

你好 你先去核實下到底有沒有設備  是多做了 還是什么情況或者問下你的前任  你要查清楚了再調整你的帳

小東西 追問

2019-02-15 17:02

已經(jīng)核實了，前面這個是沒有的，后面這個是有的

meizi老師 解答

2019-02-15 17:03

沒有的固定資產 就要沖了 多做的固定資產帳也要沖 多做的折舊也沖

小東西 追問

2019-02-15 17:04

但是，其中在2018年6月份的時候這臺設備已經(jīng)轉入清理賣出去了，但是我當時做的清理是把前面這個清理了

meizi老師 解答

2019-02-15 17:10

那你就清理錯了 把錯誤的清理分錄沖了 重新做

小東西 追問

2019-02-15 17:17

問題是我是2018年6月份做了清理，現(xiàn)在是2019年，我是通過以前年度損益調整來調賬還是

meizi老師 解答

2019-02-15 17:29

你好 通過以前年度損益科目來調整

小東西 追問

2019-02-15 17:30

那前面那個2014年8月份購入的（實際不存在的）這臺設備怎么處理，因為到都還在賬上

meizi老師 解答

2019-02-15 17:32

你好  實際已經(jīng)清理了你要做固定資產清理

小東西 追問

2019-02-15 17:45

處

小東西 追問

2019-02-15 17:46

那前面那個2014年8月份購入的（實際不存在的）這臺設備怎么處理，因為到都還在賬上

meizi老師 解答

2019-02-15 18:03

把你清理錯誤的那個設備分錄沖了 然后做正確的呀

小東西 追問

2019-02-15 18:13

如果沖掉重新調賬的話，那我前面那個設備（虛入賬實際沒有的）怎么給調賬，

meizi老師 解答

2019-02-15 18:27

那你必須把你虛做的帳 沖掉  實際沒有的就不應該入賬

小東西 追問

2019-02-15 18:28

那個實力沒有的都不知道他怎么入的賬，因為沒有憑證

meizi老師 解答

2019-02-15 18:31

你查往年的帳 查他之前怎么入的 看是不是有憑證 沒入怎么會增加你的固定資產