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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-15 14:19

你好，年底需要轉(zhuǎn)未交增值稅，月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

迎Neferta 追問(wèn)

2019-02-15 14:21

老師，如果不結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目次月繳納增值稅的分錄怎么做

月月老師 解答

2019-02-15 14:30

你好， 
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 
貸：銀行存款

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你好，年底需要轉(zhuǎn)未交增值稅，月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-02-15 14:19:28
你好，可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)征 貸銀行存款
2020-07-11 11:19:34
你好，，， 財(cái)政部財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)《關(guān)于印發(fā)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中：銷項(xiàng)稅額504709.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項(xiàng)稅額470，310.07元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37129.31元，同時(shí)，應(yīng)將未交增值稅的37129.31元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2018-05-19 08:17:04
簡(jiǎn)易計(jì)稅的這個(gè)不能抵扣 月底直接轉(zhuǎn)到未交增值稅然后繳納
2021-12-01 11:26:53
您好，一般納稅人需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-08-10 16:53:34
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