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18年12月份帳本年利潤年結(jié)時(shí)少結(jié)轉(zhuǎn)了10000，現(xiàn)在導(dǎo)致19年帳的本年利潤年初數(shù)額有10000元，應(yīng)該怎么處理呀？

言巖老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2019-02-15 14:00

你好。你可以反結(jié)賬回去重新調(diào)整。嫌麻煩也可以在現(xiàn)在做個(gè)分錄調(diào)整。

北斗星的愛追問

2019-02-15 14:05

18年我可以調(diào)整，但是19年1月份賬已經(jīng)做完了，期初數(shù)額系統(tǒng)不讓我改呀

言巖老師解答

2019-02-15 14:08

你好?，F(xiàn)在是沒有辦法改期初了。但是你不能調(diào)整18年的，要不19年的賬套數(shù)據(jù)就不對了。

言巖老師解答

2019-02-15 14:09

你可以把19年的調(diào)整個(gè)分錄。

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