那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-02-15 13:06

老師能具體填寫分錄輔導(dǎo)我，謝謝

樸老師 解答

2019-02-15 14:24

1月將原分錄沖回，通過以前年度損益調(diào)整確認(rèn)相關(guān)收入

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-02-15 14:30

借，以前年度損益，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費。借，利潤分配，貸以前年度損益，老師是這樣嗎？

樸老師 解答

2019-02-15 14:47

先沖紅之前的收入，借：應(yīng)收賬款—暫估（負(fù)數(shù)），貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）

樸老師 解答

2019-02-15 14:59

借：以前年度損益，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費             調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-02-15 15:12

先沖紅之前的收入，借：應(yīng)收賬款—暫估（負(fù)數(shù)），貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）老師這里不要沖回應(yīng)交稅費嗎？

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-02-15 15:13

借：以前年度損益，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費             調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益老師這里應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到以前年度損益是嗎？

樸老師 解答

2019-02-15 15:13

你好，是的哦，結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益

那朵菩薩l-~i蓮 追問

2019-02-16 11:41

老師，廠房租賃，收到出租方開來的19全年發(fā)票，怎么寫分錄？謝謝