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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-02-14 19:41

你好 可以根據(jù)需要認(rèn)證 認(rèn)證期是360天， 可以在發(fā)票確認(rèn)平臺勾選 也可以掃描認(rèn)證 也可以去大廳認(rèn)證。

瑤 追問

2019-02-14 19:47

老師，當(dāng)月平臺上未勾選未用于抵扣的進項稅金額，就是我賬上的留抵稅額嗎？

玲老師 解答

2019-02-14 19:51

你好 未勾選 的不是進項 也不能留抵 記待認(rèn)證進項里

瑤 追問

2019-02-14 19:55

可是，我當(dāng)月取得了這份貨款進項稅發(fā)票，也支付了貨款，不是應(yīng)該  借：庫存商品10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 （進項稅）1600 貸：銀行存款 11600。是這樣吧？

瑤 追問

2019-02-14 19:56

如果這1600的進項稅我沒有勾選、沒用于抵扣，我月底 
賬上應(yīng)該把1600轉(zhuǎn)到哪個科目去？

玲老師 解答

2019-02-14 19:57

你認(rèn)證了是你這樣寫分錄 你沒認(rèn)證是這樣寫  借庫存  應(yīng)交稅費用 -待認(rèn)證進項 貸銀行

瑤 追問

2019-02-14 20:01

月底根據(jù)當(dāng)月實際抵扣勾選情況，把實際認(rèn)證進項轉(zhuǎn)入到哪個科目？待認(rèn)證進項的金額就放在代認(rèn)證進項科目里就行？何時抵扣就何時轉(zhuǎn)出？

玲老師 解答

2019-02-14 20:03

對的 認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進項科目

瑤 追問

2019-02-14 20:10

老師，月底關(guān)于進項稅和銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)，圖中這個對嗎？

玲老師 解答

2019-02-14 20:11

是的  就按圖上面說的結(jié)轉(zhuǎn)

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一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進項銷項是指企業(yè)在作業(yè)時，收到發(fā)票或票據(jù)時在銷項發(fā)票必須填寫企業(yè)的一般納稅人稅務(wù)登記證明號，可以使用【小票掃描軟件】輕松實現(xiàn)快速登記、及時統(tǒng)計報表。 拓展知識：一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進項銷項還可以支持財務(wù)人員的核銷，購買方可以申報可抵扣和不可抵扣的進項稅額等。財務(wù)核銷時即可判斷發(fā)票信息正確、發(fā)票是否有效，檢查發(fā)票信息是否存在重復(fù)，從而實現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容的完整性及真實性，預(yù)防客戶納稅亂繳。
2023-03-01 16:27:18
都是可以的，進項多了形成留抵稅額
2021-08-03 09:05:05
你好，進項發(fā)票是在銷項發(fā)票開具當(dāng)月取得？
2019-05-18 13:13:47
你好 可以根據(jù)需要認(rèn)證 認(rèn)證期是360天， 可以在發(fā)票確認(rèn)平臺勾選 也可以掃描認(rèn)證 也可以去大廳認(rèn)證。
2019-02-14 19:41:55
你好 1在成為一般納稅人之前的進項發(fā)票是不能認(rèn)證的 2，是根據(jù)你需要認(rèn)證發(fā)票 金額確定勾選哪些發(fā)票的 3，可以上報也可以等到有銷項稅額的月份在認(rèn)證的
2018-09-04 09:19:50
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