老師，麻煩你幫我看下我這三筆業(yè)務做的對不對，第一張是我們到了40500的材料款，收到85000的材料票，第二張是我們打了94500的材料款，第三章是收到五萬的材料票

答： 同學，您好，很高興為您解答！ 同學第二筆分錄做的不正確！正確的分錄為 借：應付賬款 44500 預付賬款 50000 貸：銀行存款 94500 其余第一筆和第三筆都不用改！請幫老師點擊5星好評！謝謝！

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

材料發(fā)票我只收到了一張69000元的，還有一張69000的材料發(fā)票未收到，但是材料已拉去工地用了，我該怎么計入這筆，幫我看看圖片上的分錄是不是這樣暫估入帳的

答： 您好，對的，可以這樣暫估處理的。