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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2019-02-14 15:03

應(yīng)當(dāng)追溯調(diào)整于2018年度損益。

AA~~smiling 追問

2019-02-14 15:04

老師，可不可以講講如何入賬？你這樣說了我也不明白

岳老師 解答

2019-02-15 11:22

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：當(dāng)時你入賬的科目 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

AA~~smiling 追問

2019-02-15 13:49

老師，小企業(yè)不是沒有以前年度損益調(diào)整嘛？

岳老師 解答

2019-02-15 15:04

借：銷售費用 
貸：當(dāng)時你入賬的科目

AA~~smiling 追問

2019-02-15 15:07

那這樣的話還是入到2019年的帳了？？

AA~~smiling 追問

2019-02-15 15:07

我是2月份收到的發(fā)票

岳老師 解答

2019-02-15 16:32

小企業(yè)可以入2019年賬。

AA~~smiling 追問

2019-02-15 16:35

哦哦，謝謝老師，金額有點大，2萬多也沒事嘛？

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相關(guān)問題討論
應(yīng)當(dāng)追溯調(diào)整于2018年度損益。
2019-02-14 15:03:06
你好 你在18年已經(jīng)做了費用的話 18年的帳可以稅前扣除的
2019-05-10 11:28:56
可以啊，借 辦公費 貸 銀行存款/現(xiàn)金
2014-09-10 09:37:30
您好，開出發(fā)票時，借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，主營業(yè)務(wù)收入。收到款時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。不需要分12個月攤銷的。
2017-12-01 23:11:38
你好，可以啊，你可以按月分攤。
2019-12-30 15:46:10
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