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于2019-02-14 11:50 發(fā)布 ??840次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2019-02-14 11:50
如果購入原材料10000，收到發(fā)票11000。做憑證 借原材料10000 應交稅費應交增值稅進項1000，貸應付賬款11000。那如果收到發(fā)票10998，實際應開11000,那憑證咋做
答： 你好 你需要退回去 讓對方重開發(fā)票給你就行了。 你憑證不變 或者讓對方補開2元發(fā)票給你
領導有兩個公司，A開票給B，我覺得對于老板來說資金流是沒有變化的，也就是錢從一個口袋倒騰到另一個口袋，所以我在做內賬的時候沒有做應收應付款這個憑證，但是A公司開票要交增值稅的，我做內賬時候做了“借：應交稅費，貸：銀存”，發(fā)現(xiàn)出內賬報表時候，應交稅費余額變成負數(shù)了，也知道是因為開票時候沒做賬，那改怎么做筆稅款呢？
答： 內賬兩個公司的賬是做到一塊的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好，請問老師，公司是做冶煉行業(yè)，冶煉銅行業(yè)的，然后因為公司規(guī)模也不算小，做賬的要求也比較嚴格，在2021年的4月份的賬已經報表做出來了，現(xiàn)在的問題是，報表錯了，的原因是，等我細細說來，我們有一個鍋是從供應商那里采購來的，然后做賬是借：原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：應付賬款，這筆賬是對的，后面的事情是這樣的，這個鍋，我們用了一段時間之后，然后我們打算處理了，就賣給了我們的原供應商了，這不是退貨，可是做憑證的人以為是退貨，就做了一筆 借：應付賬款 貸：原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額，而正確的應該是 借：應收賬款 貸：其他業(yè)務收入 ，現(xiàn)在是怎么修改都到5月份了公司是電腦做賬的
答： 同學你好 按照實際業(yè)務來做就行了
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