為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-14 11:34

嗯  要反應(yīng)  因為之前這家公司沒有做內(nèi)賬 無法了解到真實情況  所以打算19年1月開始建賬   如果18年這筆成本不計入的話  19年1月賬上的利潤就增加了  無法與1月真實的利潤相等

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-14 11:36

19年1月建賬的時候  錄入了現(xiàn)金  銀行存款  實收資本   倒擠未分配利潤 達到試算平衡 錄入的期初數(shù)據(jù)    19年1月的利潤現(xiàn)在是清楚的  但是就賬上這筆不知道怎么處理

老劉 解答

2019-02-14 11:36

是的。那樣就不配比了

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-14 11:41

主要是現(xiàn)在這筆18年的成本  在19年1月體現(xiàn)的話  但是款項又是在18年付款的   把成本做了  貸方應(yīng)該反映什么科目呢

老劉 解答

2019-02-14 11:42

那19年這筆收入不入賬可以嗎

為了當(dāng)總監(jiān) 追問

2019-02-14 11:46

那19年1月不是就少了？？

老劉 解答

2019-02-14 16:22

我認為最好不要入賬了。