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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-14 11:25

你好，沒有提供工程服務(wù)之前不需要填寫

淡然 追問

2019-02-14 11:27

即便是全額收到工程款 沒有提供工程服務(wù)   貸方計入工程結(jié)算  等發(fā)生工程服務(wù)結(jié)束后結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入？

鄒老師 解答

2019-02-14 11:28

你好，是的，是這樣的

淡然 追問

2019-02-14 11:38

老師，合同中圈起來的這段話 簽合同人的本意是合同價36000元不給對方開發(fā)票，但他這樣表示合適嗎？

鄒老師 解答

2019-02-14 11:41

你好，這樣表述是不合適的

淡然 追問

2019-02-14 11:42

老師，給我個建議吧，這段話

鄒老師 解答

2019-02-14 11:44

你好，需要按含稅價款做合同 
然后把括號內(nèi)容刪除

淡然 追問

2019-02-14 14:14

老師，這樣做合同在稅務(wù)上有風(fēng)險嗎？

鄒老師 解答

2019-02-14 14:14

你好，可能會被認(rèn)為有逃稅行為

淡然 追問

2019-02-14 14:17

如果是按照以上所簽合同價36000元申報增值稅，會被認(rèn)定有逃稅行為？

鄒老師 解答

2019-02-14 14:17

你好，你是按含稅36000填寫，還是不含稅36000填寫？

淡然 追問

2019-02-14 14:18

申報是不含稅  價稅分離

鄒老師 解答

2019-02-14 14:18

你好，不含稅按36000就不屬于逃稅行為的

淡然 追問

2019-02-14 14:20

那把合同改為  以上費用為含稅價  括號里內(nèi)容刪除  這樣合適吧

鄒老師 解答

2019-02-14 14:21

你好，你單位實際情況36000是含稅嗎？

淡然 追問

2019-02-14 14:21

是的，含稅

鄒老師 解答

2019-02-14 14:22

你好，那就是按36000做合同含稅金額，是合適的

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你好，沒有提供工程服務(wù)之前不需要填寫
2019-02-14 11:25:37
您好，您的分錄是正確的。
2020-06-05 18:16:34
工程結(jié)算收入是屬于未稅收入。前期開具發(fā)票時，已經(jīng)確認(rèn)了銷項稅額。
2021-10-15 17:11:06
伱好，貸預(yù)收賬款
2019-01-04 13:39:12
同學(xué)好，借:應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額）。收到工程款時，借銀行存款，貸應(yīng)收帳款
2018-12-07 13:49:10
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