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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計(jì)師

2019-02-13 14:26

支付款項(xiàng)時； 
借；預(yù)付賬款 
貸；銀行存款 
按月攤銷； 
借；管理費(fèi)用 
貸；預(yù)付賬款 
如果在匯算清繳時不能取得發(fā)票需要調(diào)增。

魚魚 追問

2019-02-13 14:33

每個月的房租及水電費(fèi)2萬多塊錢，不攤銷行嗎？就是直接支付款項(xiàng)的時候記管理費(fèi)用，在匯算清繳時不能取得發(fā)票時調(diào)增,這樣可以嗎？

魚魚 追問

2019-02-13 14:39

付房租和水電費(fèi)也是每個月按時支付的

方亮老師 解答

2019-02-13 14:39

1、如果按月支付的不用攤銷，其他的情況需要攤銷。 
2、沒有取得發(fā)票必須調(diào)增。

魚魚 追問

2019-02-13 14:42

前兩年的會計(jì)是記在預(yù)付帳款的，累計(jì)有40多萬這個帳要如何是需要每個月攤銷嗎？然后匯算清繳調(diào)增？

方亮老師 解答

2019-02-13 14:49

以前月份沒有攤銷的需要在本月一次性攤銷。匯算清繳時沒有取得發(fā)票需要調(diào)增。

魚魚 追問

2019-02-13 15:46

19年1月份攤銷記入費(fèi)用，沒有取得發(fā)票，是在18年的匯算清繳時需調(diào)增嗎？還是等到19年結(jié)束，做19年的匯算清繳時調(diào)增呢？

方亮老師 解答

2019-02-13 16:33

做19年的匯算清繳時調(diào)增

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支付款項(xiàng)時； 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 按月攤銷； 借；管理費(fèi)用 貸；預(yù)付賬款 如果在匯算清繳時不能取得發(fā)票需要調(diào)增。
2019-02-13 14:26:22
你好，這樣會導(dǎo)致費(fèi)用無法在企業(yè)所得稅稅前抵扣
2019-06-25 09:34:29
這發(fā)票名稱不是您公司的，您不可以入賬
2019-01-11 21:11:25
民非組織會計(jì)制度？ 借預(yù)付貸銀存 借管理費(fèi)用貸預(yù)付
2019-12-11 23:07:30
您好，請問您是個人還是單位？
2019-11-09 11:08:29
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