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宸宸老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 11:30

2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，其進(jìn)項(xiàng)稅額自取得之日起分2年從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣，第一年抵扣比例為60%，第二年抵扣比例為40%。

宸宸老師 解答

2019-02-13 11:30

您劃線(xiàn)的部分就是40%的部分

像我這樣秀外慧中的女孩真的太少了 追問(wèn)

2019-02-13 11:39

明白了。謝謝老師。

像我這樣秀外慧中的女孩真的太少了 追問(wèn)

2019-02-13 11:40

還有一題哦。將自產(chǎn)的產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)，是視同銷(xiāo)售吧？那會(huì)計(jì)科目是營(yíng)業(yè)外支出還是銷(xiāo)售費(fèi)用呢？

宸宸老師 解答

2019-02-13 11:44

是的，視同銷(xiāo)售 
借 銷(xiāo)售費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

像我這樣秀外慧中的女孩真的太少了 追問(wèn)

2019-02-13 11:45

為什么是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用呢？

宸宸老師 解答

2019-02-13 11:50

贈(zèng)送客戶(hù)呀，為了銷(xiāo)售發(fā)生的費(fèi)用

像我這樣秀外慧中的女孩真的太少了 追問(wèn)

2019-02-13 11:51

那什么情況下是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的呢？

宸宸老師 解答

2019-02-13 11:54

贈(zèng)送給公益性機(jī)構(gòu)什么的，可以借記營(yíng)業(yè)外支出

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2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，其進(jìn)項(xiàng)稅額自取得之日起分2年從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣，第一年抵扣比例為60%，第二年抵扣比例為40%。
2019-02-13 11:30:41
你好 借：固定資產(chǎn)??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
2023-06-09 08:51:28
借：固定資產(chǎn)20 000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)1800 貸：銀行存款21800
2022-09-17 09:42:17
借固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額90 貸銀行存款1090
2023-10-15 14:22:34
對(duì)于2019年4月1日開(kāi)始，固定資產(chǎn)采購(gòu)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不在分兩次抵扣，直接是一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了。對(duì)于采購(gòu)的進(jìn)口增值稅，直接按進(jìn)口的增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-09-26 15:45:39
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