2018年12月有一張進(jìn)項(xiàng)抵扣做了帳，1月報(bào)稅忘了未勾選 ?，F(xiàn)在該怎么處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 11:25

就是沒(méi)認(rèn)證你做了認(rèn)證抵扣，怎么申報(bào)的

九塊九case 追問(wèn)

2019-02-13 11:27

沒(méi)有認(rèn)證抵扣，只是做賬做了。

九塊九case 追問(wèn)

2019-02-13 11:28

這個(gè)月勾選抵扣可以嗎？18年12月憑證需要調(diào)嗎？

九塊九case 追問(wèn)

2019-02-13 11:29

因?yàn)閯偤每缒炅?，這個(gè)月認(rèn)證，會(huì)不會(huì)有影響

郭老師解答

2019-02-13 11:31

需要調(diào)整，把進(jìn)項(xiàng)改待認(rèn)證，你勾選算一月份的也做不了12月的

九塊九case 追問(wèn)

2019-02-13 11:35

調(diào)整是：借：應(yīng)交稅金～待認(rèn)證，貸：應(yīng)交稅金～進(jìn)項(xiàng)稅額。然后再抵扣認(rèn)證，借：應(yīng)交稅金～進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅金～待認(rèn)證。是么？

郭老師解答

2019-02-13 11:41

是的

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