周 追問(wèn)

2019-02-13 11:42

可是那張票估計(jì)找不回來(lái)。沒(méi)有業(yè)務(wù)了，我如果平賬的話，是不是做的不對(duì)啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 11:48

你當(dāng)時(shí)的分錄 處理是怎樣處理的，金額給全

周 追問(wèn)

2019-02-13 11:50

我當(dāng)時(shí)做的跟我這個(gè)圖上那個(gè)紅色的是一樣的，然后現(xiàn)在準(zhǔn)備沖掉做正確的，然后這是19年，所以導(dǎo)致我的收入有余額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 11:56

親愛(ài)的同學(xué)。收入有余額是正常的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)確認(rèn)的收入和現(xiàn)在確認(rèn)的收入不一樣。 
由于你這個(gè)跨年了，調(diào)整分錄，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整，然后再把以前年度損益 調(diào)整轉(zhuǎn)到留存收益 里面。

周 追問(wèn)

2019-02-13 11:58

把以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)行嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 11:59

是的。以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配 利潤(rùn)，如果有盈余公積，就轉(zhuǎn)到盈余公積和未分配 利潤(rùn)

周 追問(wèn)

2019-02-13 12:01

那直接轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)也行是吧，不用轉(zhuǎn)留存收益了是嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-02-13 12:01

也是可以的。根據(jù)你科目設(shè)置情況來(lái)處理