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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-02-13 08:34

你好，就是說企業(yè)所得稅申報表里調(diào)整后的計稅收入，只在所得稅申報表中顯示，不用調(diào)整會計賬。最終都反映在所得稅分錄上

春天的花兒 追問

2019-02-13 10:07

假如主營成本金額不同，可以直接在報表上改嗎？那不改賬只改報表什么時候賬才能與表差別不大？

佟老師 解答

2019-02-13 10:08

你指的不同是具體什么業(yè)務(wù)

春天的花兒 追問

2019-02-13 10:09

就是原來賬做的成本與需要調(diào)整后的成本有差別

佟老師 解答

2019-02-13 10:11

那最終都會反映到所得稅中的，你調(diào)整成本，所得稅肯定有變化

春天的花兒 追問

2019-02-13 10:17

是不是調(diào)表不調(diào)賬僅指往來的重分類及二級明細按匯繳重歸類，如果數(shù)據(jù)變化就不能直接在表里改動

佟老師 解答

2019-02-13 10:19

不是的，是你的會計和稅法處理上的差異產(chǎn)生的。比如，購買商品贈送，會計上不做收入處理，稅法要求做收入處理

春天的花兒 追問

2019-02-13 10:26

是的，想起來了，那也包括我上面說的吧？

佟老師 解答

2019-02-13 10:30

你的二級重分類要改賬的

春天的花兒 追問

2019-02-13 10:47

不需要改賬，以前在代賬公司做過，比如自己寫的二級明細比較多細，但匯繳上只有那幾個二級明細科目，重新歸類就可以

佟老師 解答

2019-02-13 10:55

你是說把比較細的明細按照申報表上歸類嗎？

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你好，就是說企業(yè)所得稅申報表里調(diào)整后的計稅收入，只在所得稅申報表中顯示，不用調(diào)整會計賬。最終都反映在所得稅分錄上
2019-02-13 08:34:43
你哈，同學 是的 匯算清繳的附表
2024-04-17 17:36:25
你好稅法規(guī)定 資產(chǎn)負債表和利潤表、賬務(wù)上都不需要調(diào)整，只是匯算清繳時按調(diào)增或者調(diào)減以后的應(yīng)納稅所得額計算繳納所得稅就行了。
2019-04-28 18:02:06
你好 意思就是 假如你福利費做了100元 你扣除標準 超過了20元 。你調(diào)增了20元 但是你實際發(fā)生的是100元 。你就別去調(diào)整賬面。 只需要匯算填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增應(yīng)納稅所得額增加就行了
2020-05-28 11:44:52
您好 年報和第四季度的報表是一樣的 調(diào)表不調(diào)賬 調(diào)的表是指匯算清繳的表
2021-02-14 15:10:03
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