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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 19:50

你好！ 
我看一下

哇咧喵～ 追問(wèn)

2019-02-12 19:51

老師好

哇咧喵～ 追問(wèn)

2019-02-12 19:52

老師順便幫忙看下12題

蔣飛老師 解答

2019-02-12 19:53

借：所得稅費(fèi)用112 
遞延所得稅資產(chǎn)8 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅120（480*25%）

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！ 我看一下
2019-02-12 19:50:29
同學(xué)，你看完答案解釋是哪里不明白呢？
2018-12-30 22:29:25
您好，計(jì)算過(guò)程如下 1. （1）保修費(fèi)用是暫時(shí)性差異，形成遞延所得稅資產(chǎn)=80*15%=12 （2）交易性金融資產(chǎn)形成暫時(shí)性差異，沖減遞延所得稅負(fù)債100*15%=15 （3）國(guó)債利息形成永久差異 （4）壞賬準(zhǔn)備形成暫時(shí)性差異，形成遞延所得稅資產(chǎn)50*0.15=7.5 應(yīng)納稅所得額=15000-80+100-60-50=14910 所得稅額=14910*15%=2236.5 2. 遞延所得稅資產(chǎn)=15+12+7.5=34.5 遞延所得稅負(fù)債=30-15=15 3. 所得稅費(fèi)用=2236.5-12-15-7.5=2202 4. 借：遞延所得稅資產(chǎn)12 貸：所得稅費(fèi)用12 借：遞延所得稅負(fù)債15 貸：所得稅費(fèi)用15 借：遞延所得稅資產(chǎn)7.5 貸：所得稅費(fèi)用7.5 借：所得稅費(fèi)用2236.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2236.5
2022-05-21 09:52:06
你好！ 我看一下
2019-02-12 20:44:05
同學(xué)您好，該問(wèn)題暫無(wú)老師能解答，十分抱歉
2021-06-25 15:19:23
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