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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-02-12 18:14

你好,期初數(shù)不可以隨便調整的。

ricky-施恩媽 追問

2019-02-13 10:30

是之前手工做的入了預收預付賬款,但金碟系統(tǒng)沒做這二科目的,導致2018的資產(chǎn)負債表有預收預付,現(xiàn)在用回金碟去出報表,出現(xiàn)沒有預有做上,那要怎處理

徐阿富老師 解答

2019-02-13 10:31

你好,這個可以合并到應收應付科目里去

ricky-施恩媽 追問

2019-02-13 10:33

那不在系統(tǒng)做個憑證?

徐阿富老師 解答

2019-02-13 10:35

你好,初始建賬可以直接合并,不用做憑證,也不了這個憑證,因為你系統(tǒng)里沒有這個科目

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相關問題討論
你好,期初數(shù)不可以隨便調整的。
2019-02-12 18:14:04
你好 可以的,這個你有合理的理由是可以這樣的
2022-01-15 16:10:07
你好,你是不是預付給對方企業(yè)的錢?如果是的話放到預付賬款里面。
2021-09-28 13:40:31
你好,你可以做這個調整分錄 借;預付賬款,貸;應付賬款
2019-06-14 10:47:01
你好 重分類:把借方余額的供應商的余額,轉到預付賬款欄目
2019-07-08 13:54:34
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