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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-02-12 09:40

收入計(jì)入下個(gè)月 
1.收到錢 
借:銀行存款 
  貸:預(yù)收賬款 
2.下個(gè)月開票 
借:預(yù)收賬款 
  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

白露 追問

2019-02-12 14:09

這跟權(quán)責(zé)發(fā)生制會(huì)不會(huì)沖突啊 收入在這個(gè)月只是下個(gè)月補(bǔ)考發(fā)票而已

宸宸老師 解答

2019-02-12 14:13

按理說,應(yīng)該是出庫(kù)的時(shí)候,一起開發(fā)票。

白露 追問

2019-02-12 16:01

但是客戶要求晚點(diǎn)開發(fā)票 那如果這個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)了收入 下個(gè)月補(bǔ)開的發(fā)票 這個(gè)發(fā)票要怎么做賬呢

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:08

這個(gè)月先做未開票收入,下個(gè)月調(diào)整憑證,再根據(jù)發(fā)票金額入賬

白露 追問

2019-02-12 16:13

怎么調(diào)啊 這個(gè)月確認(rèn)了為開票收入 那下月開票申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)重復(fù)確認(rèn)收入 會(huì)沖突的吧

宸宸老師 解答

2019-02-12 16:16

你可以下個(gè)月再做出庫(kù),再做銷貨單,并且開具發(fā)票

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收入計(jì)入下個(gè)月 1.收到錢 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 2.下個(gè)月開票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2019-02-12 09:40:27
學(xué)員你好,符合收入確認(rèn)條件的話分錄如下 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 下個(gè)月 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021-11-04 12:37:19
同學(xué), 可以先入預(yù)付賬款,下個(gè)月收到發(fā)票沖回。 也可以先入當(dāng)月成本費(fèi)用,下月收到發(fā)票沖回分錄,重新入賬。
2021-04-07 13:15:48
收到款項(xiàng)時(shí)可以做預(yù)收賬款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到開票時(shí)候 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
2018-11-01 08:50:11
你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2020-12-09 17:14:29
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