599310243 追問

2019-02-11 11:16

什么意思？

佟老師 解答

2019-02-11 11:17

你寫2月份沖紅的嗎?我看你寫得是19年2月才紅沖并且開出藍(lán)字發(fā)票

599310243 追問

2019-02-11 11:19

就是我18年11月已經(jīng)入賬做好收入。但是現(xiàn)在2月份我又重新沖紅開藍(lán)字發(fā)票了。我2月份怎么做?先紅沖11月份的分錄，然后再重新做一筆分錄嗎？錢十一月份已經(jīng)收到了

佟老師 解答

2019-02-11 11:22

是的，你把11月份的收入和成本沖紅就可以了，2月份按照；藍(lán)字在做一遍藍(lán)字的賬

599310243 追問

2019-02-11 11:23

那這個18年所得稅匯算清繳要減掉這個收入波。因為我不是又在19年沖掉了

佟老師 解答

2019-02-11 11:24

18年匯算時不減掉的，在19年減掉

599310243 追問

2019-02-11 11:25

哦哦，我大概明白了   但是這個19年我要是忘記了咋辦

佟老師 解答

2019-02-11 11:26

忘記了？是在2月份忘記了嗎?

599310243 追問

2019-02-11 11:27

我的意思是要是我在2020年匯算清繳19年的時候忘記了

佟老師 解答

2019-02-11 11:29

不會啊，你不是在19年進(jìn)行賬務(wù)處理了額就不能漏掉的這筆的

599310243 追問

2019-02-11 11:31

但是我也不清楚也不會回頭看啊 馬上要匯算清繳了，我都不知道從和下手

佟老師 解答

2019-02-11 11:35

你現(xiàn)在匯算的是18年的所得稅，跟你19年匯算沒有關(guān)系，你就看在2月份時這筆分錄是否做了處理

599310243 追問

2019-02-11 11:36

是呀，我到三月做賬的時候再來處理啊。我就是說我之后假如匯算19年的時候也不會弄啊， 就是想問有沒有系統(tǒng)的

佟老師 解答

2019-02-11 11:38

沒關(guān)系的，你不是在19年3月份處理了這筆分錄了嗎？

599310243 追問

2019-02-11 11:39

現(xiàn)在才2月，老師。算了我不糾結(jié)這個問題了   哈哈哈

佟老師 解答

2019-02-11 11:41

你不用糾結(jié)這么的，你3月份進(jìn)行處理了就行了。

599310243 追問

2019-02-11 11:49

嗯嗯，這個還要進(jìn)行其他處理嗎？增值稅啥的

佟老師 解答

2019-02-11 11:51

不用的，你一個紅字一個藍(lán)字正好抵扣掉了