沛艷 追問

2019-02-11 10:02

公式是軟件自動帶出來的,會不會公式亂了?

沛艷 追問

2019-02-11 10:07

第1個是年初余額的公式,第2個是期未余額的

老江老師 解答

2019-02-11 10:37

期初為什么 要用明細科目相加？干嘛不用一級科目？ 
初始化錄入數(shù)據(jù)的那個明細科目編碼是多少？

沛艷 追問

2019-02-11 10:54

是錄在代碼22210101還是錄代碼222102,

老江老師 解答

2019-02-11 10:56

這個金額是什么的余額？

沛艷 追問

2019-02-11 10:58

這個金額是2018年的進項稅額,認證了還沒抵扣的

沛艷 追問

2019-02-11 11:03

感覺年初余額的數(shù)字都跑到期初余額這里來了

老江老師 解答

2019-02-11 11:05

年初余額，是在期初呀

沛艷 追問

2019-02-11 11:10

報表的期未余額是1月份發(fā)生的數(shù),年初余額是2018年留出來的數(shù),現(xiàn)在報表就應(yīng)交稅費這沒顯示數(shù)字,其它科目的都對上了

沛艷 追問

2019-02-11 11:21

1月份發(fā)生的進項稅沒有那么多

老江老師 解答

2019-02-11 13:01

應(yīng)交稅費，期初數(shù)是多少？有幾個明細科目

沛艷 追問

2019-02-11 15:51

是2019年的期初數(shù)嗎

老江老師 解答

2019-02-11 16:04

是的,你的問題就是期初數(shù)不在報表上的問題!

沛艷 追問

2019-02-11 17:26

那怎么操作呀,我期初數(shù)是有的

老江老師 解答

2019-02-11 18:20

報表上期初數(shù)是有的，只是有一個莫名其妙的數(shù) 
你的期初余額，應(yīng)交稅費，明細科目有幾個余額？