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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-05 18:15

你好！
不用交稅的

蔣飛老師 解答

2019-02-05 18:17

看到?jīng)]，應(yīng)交增值稅=一般計(jì)稅應(yīng)交增值稅+簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅

蔣飛老師 解答

2019-02-05 18:18

如果計(jì)算結(jié)果是負(fù)數(shù)，就不用交稅了

然然 追問

2019-02-05 18:22

那她這個(gè)表是不是錯(cuò)了

然然 追問

2019-02-05 18:23

她的23行沒有數(shù)？

蔣飛老師 解答

2019-02-05 18:24

是的，23欄沒數(shù)字可以的

然然 追問

2019-02-05 18:24

然然 追問

2019-02-05 18:26

她的負(fù)數(shù)到了實(shí)際抵扣額里了

然然 追問

2019-02-05 18:26

期末留底一欄

蔣飛老師 解答

2019-02-05 18:29

對(duì)的，32欄、34欄是負(fù)數(shù)（不用交稅的）

然然 追問

2019-02-05 18:32

32欄和34欄有數(shù)，而且是正數(shù)

然然 追問

2019-02-05 18:48

老師還在嗎？

蔣飛老師 解答

2019-02-05 18:48

你好！
對(duì)的。你的理解很對(duì)！
需要分別計(jì)稅了
一般計(jì)稅成了期末留底，
簡(jiǎn)易計(jì)稅需要繳稅了

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相關(guān)問題討論
你好！ 不用交稅的
2019-02-05 18:19:45
你好！ 不用交稅的
2019-02-05 18:15:33
同學(xué) 您好 期末留底不需要單獨(dú)做分錄 繼續(xù)留待下期繼續(xù)抵扣就可以了
2019-01-17 15:21:53
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
是的
2016-03-09 13:59:40
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