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送心意

益馨

職稱高級會計師

2015-12-17 13:52

盤點什么,至少要有盤點表

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盤點什么,至少要有盤點表
2015-12-17 13:52:35
1盤點出納庫存現(xiàn)金:與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量,并與賬上進行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,應查明原因,并進行賬務調節(jié)處理。 2核對開戶銀行存款:讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來,一個賬戶一個賬戶地進行核對,若與賬上不一致,應找出原因,并將每個賬戶通過銀行存款余額調節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調整成一致。 3盤點倉庫存貨:組織財務與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點,將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細賬進行核對,確保每個存貨的賬實相符,若存在不符的,要查明原因,并進行調整成賬實一致。 4盤點公司固定資產:與設備管理人員一同對公司固定資產進行盤點核賬,一方面核對賬上是否與實際固定資產一致,一方面建立固定資產小卡片,并張貼在固定資產顯眼處,以便下次核查。 5與客戶核對應收賬款:制作每個客戶應收賬款對賬單,先交銷售人員核對,再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進行核對,如果不一致,要查明原因,將應收賬款進行調整保持與客戶一致,主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。 6與供應商核對應付賬款:要求供應商制作每個供應商的應付賬款對賬單,先發(fā)給采購員進行核對,采購員核對完后,交由財務人員進行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,要查明原因,進行賬務處理,核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。 7核查稅務納稅申報情況:查閱稅務納稅申報系統(tǒng)報稅情況,核對賬上相關涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,不一致,應查明原因,并進行調整。
2020-05-15 17:23:34
你好 一、盤前準備: 1、檢查所有進、退、調、配、報損等單據(jù)是否驗收簽字; 2、打印各部門負庫存報表,查詢負庫存原因,發(fā)現(xiàn)有漏入、多入的單據(jù)及時更正,如要做庫存變更的必須部門處長開出手工單據(jù)由店長簽字,再到電腦室變更庫存; 3、檢查數(shù)據(jù)維護里的非屬柜庫存(注意,以前是檢查多柜有存,現(xiàn)在改為檢查非屬柜庫存更為全面)非屬柜庫存,顧名思義,指的是不在商品所屬柜組的庫存,非屬柜庫存形成的原因有幾種:1、商品轉柜后未做移庫調撥單,2、做單時不用選柜組時選了柜組,且選了錯誤的柜柜;3、總部下傳的資料,門店可調柜組,但必須在新品未下傳配送單時調,如在之后調則會形成非屬柜庫存。) 4、做當日日匯總; 5、生成盤點批次; 6、通知前臺盤點表號。 注:以上順序不能打亂,如果需要在日匯總之前提前生成批次,則一定要記得在做完當日匯總后更新機存量(機存量指盤點批次建立時電腦備份的庫存量) 二、盤點時要做的工作 1、保證硬件、軟件運行正常,關掉消磁板電源,檢查打印機是否正常打??; 2、前臺表號輸入無誤; 3、后臺錄入倉庫盤點表及生鮮手抄盤點表; 4、修改漏、少、多、重盤數(shù)據(jù); 5、打印差異數(shù)據(jù)給部門復查差異原因,并跟蹤解決差異問題; 6、做盈虧分析表上交店長及總部電腦部。
2020-05-20 10:05:35
您好,需要對各項稅費計算要有數(shù),可能會有考試
2019-03-27 09:53:49
你好,需要盤點表,盤點人 監(jiān)盤人
2019-11-21 17:01:04
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