小會計 追問

2019-02-03 12:39

是成本票，購買材料的

佟老師 解答

2019-02-03 15:16

借：成本 
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
申報表附列二進項轉出欄次有個納稅檢查調減進項稅額欄次

小會計 追問

2019-02-03 16:21

不能做成本，讓把成本也轉出

小會計 追問

2019-02-03 16:22

隔月了，只能去稅務局繳清稅款吧，能不能放到1月份里面

小會計 追問

2019-02-03 16:22

那個附加稅需要補嗎

佟老師 解答

2019-02-03 17:11

可以放在1月份跟你本月的增值稅一樣計算相當于你銷項增加。如果計算完后有增值稅就要繳納附加稅。

佟老師 解答

2019-02-03 17:12

稅務局要求說成本也不能抵扣了嗎？

小會計 追問

2019-02-03 21:31

對的，讓把成本也轉出

佟老師 解答

2019-02-03 23:28

那你就是所得稅把這塊成本調減就可以