公司有個客戶是由我公司給他代批炸藥，本來代批炸藥款是記在其他應(yīng)收款科目，我公司給客戶做的主營業(yè)務(wù)收入爆破施工記應(yīng)收帳款科目，因這個客戶爆破施工用的炸藥是客戶自己的，做應(yīng)收帳款時應(yīng)把其他應(yīng)收款減去再開發(fā)票，我元月份未減應(yīng)收帳款發(fā)票金額開多了，應(yīng)收帳款在月底也扣回來了，多開的部分應(yīng)怎么處理？

答： 你好！ 發(fā)票開多了，也跨月了。 只能開紅字發(fā)票沖銷了，把多開的金額沖掉。

公司和客戶的應(yīng)收往來帳不符，其中有的應(yīng)收款屬于發(fā)票開了，客戶因質(zhì)量扣款而款未回，現(xiàn)在這個怎么處理?

答： 您好！你應(yīng)該開紅字發(fā)票給他。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

把貨送給客戶了，可客戶未付款，也還沒開票給客戶，這時要做主營業(yè)務(wù)收入么？還是應(yīng)收帳款？做應(yīng)收帳款的話 這時要計提增值稅么？

答： 您好，不用做主營業(yè)務(wù)收入，也不用做應(yīng)收賬款，也不計提增值稅，記入發(fā)出商品科目即可。