誠才 追問

2019-02-01 14:26

就是做的主營業(yè)務(wù)成本工資

誠才 追問

2019-02-01 14:27

是安裝塑鋼門窗的

誠才 追問

2019-02-01 14:27

小規(guī)模

答疑郭老師 解答

2019-02-01 14:29

那你計提工資應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

誠才 追問

2019-02-01 14:30

是的，那年末還用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，

誠才 追問

2019-02-01 14:30

還是直接本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)

答疑郭老師 解答

2019-02-01 14:37

不用了，直接轉(zhuǎn)本年利潤

誠才 追問

2019-02-01 14:56

老師結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤222.1貸利潤分配-未分配利潤

誠才 追問

2019-02-01 14:59

然后再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎，老師我們是先報稅了，后調(diào)的賬，實際繳納稅222.1應(yīng)納稅額55.53，減免稅額33.32，交的稅22.1.老師做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這個金額對嗎

誠才 追問

2019-02-01 15:03

老師在嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-01 15:06

先結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，借利潤分配貸主營業(yè)務(wù)成本 
年末借本年利潤貸利潤分配 
什么意思，你報稅不根據(jù)賬來？賬不是實際的嗎

誠才 追問

2019-02-01 15:07

所得稅已先報了，我們是財務(wù)公司，這些數(shù)字就是已填的

誠才 追問

2019-02-01 15:08

老師借利潤分配是主營業(yè)務(wù)成本全年的數(shù)字嗎

答疑郭老師 解答

2019-02-01 15:16

老師借利潤分配是主營業(yè)務(wù)成本全年的數(shù)字嗎是 
所得稅你多計提了還是少計提了