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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-31 19:33

按圖片這個(gè)做賬就可以，進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)附表2本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，銷項(xiàng)填寫(xiě)附表1，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)是一樣填寫(xiě)

順其自然 追問(wèn)

2019-01-31 20:18

實(shí)例：本月銷售收入：借應(yīng)收賬款 240.8萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 21.8萬(wàn)，貸主營(yíng)收入 219萬(wàn)。成本：借主營(yíng)成本 125萬(wàn)，借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 12.5萬(wàn)，貸銀行存款 137.5萬(wàn)。轉(zhuǎn)出未交增值稅余額9.3萬(wàn)（21.8-12.5）在貸方，需要交9.3萬(wàn)的稅。如果2月份實(shí)際進(jìn)項(xiàng)28萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額10萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交余額在借方18萬(wàn)，則不用做賬也不交稅，那么1月已交的9.3萬(wàn)增值稅可否抵回來(lái)？還是不管1月已交的稅，留抵的18萬(wàn)待以后月份抵扣？謝謝

maize老師 解答

2019-01-31 20:58

認(rèn)證就可以留底繼續(xù)抵扣，你進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅

順其自然 追問(wèn)

2019-01-31 21:19

老師：您給的分錄中結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是什么意思？什么情況需要做該分錄？謝謝

maize老師 解答

2019-01-31 21:27

認(rèn)證不能抵扣的專票這個(gè)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，簡(jiǎn)易計(jì)稅，免稅，集體福利，個(gè)人消費(fèi)，非正常損失，方面

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您好， 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)正常填表，會(huì)行成留抵稅額
2021-04-14 12:06:01
沒(méi)有就不填，你這就是零申報(bào)，表點(diǎn)開(kāi)保存提交就可以了
2018-10-19 11:38:17
同學(xué)你好，不是的，零申報(bào)是本月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，才是零申報(bào)，有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，是正常申報(bào)，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，只是申報(bào)完，不需要繳納稅款
2020-08-04 16:48:37
按圖片這個(gè)做賬就可以，進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)附表2本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，銷項(xiàng)填寫(xiě)附表1，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)是一樣填寫(xiě)
2019-01-31 19:33:32
附表一填寫(xiě)你的銷項(xiàng)，附表二在35欄填寫(xiě)，進(jìn)項(xiàng) 留底的在主表自動(dòng)提現(xiàn)。
2022-02-14 09:36:54
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