Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:10

聚餐費(fèi)分部門(mén)不呢？

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:13

老師，這筆餐費(fèi)要寫(xiě)兩個(gè)分錄，如何附用發(fā)票回來(lái)現(xiàn)金報(bào)銷的原始憑證呢？費(fèi)用報(bào)銷單只有一個(gè)呢

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:14

聚餐應(yīng)該分部門(mén) 
分錄您可以放在第一份憑證后面

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:15

老師，可以直接做一個(gè)如下分錄不呢？借:管理費(fèi)用 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:16

一般福利費(fèi)應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:25

老師，你看是不是這樣處理的? 
員工拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷，填寫(xiě)好費(fèi)用報(bào)銷單簽好字后，出納現(xiàn)金支付，這時(shí)編制記賬憑證: 
借:管理費(fèi)用-部門(mén)1 
                    -部門(mén)2 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
然后再編付款憑證: 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:26

然后把費(fèi)用報(bào)銷單附在第一張記賬憑證后面還是附在第二張付款憑證后面呢？

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:26

另外應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)還需要分部門(mén)不呢？

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:28

這兩筆分錄可以寫(xiě)在一張憑證上 您就不糾結(jié)附件了 
應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)不需要分部門(mén)

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:34

我是手工做賬，付款用的付款憑證，收款用的收款憑證，其他不涉及收付款的用的記賬憑證，所以兩筆分錄使用的兩種憑證單

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:37

那這樣的話 您把附件放在付款那份憑證后面

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:48

那記賬憑證后面就不用附附件了，就只有一張單獨(dú)的記賬憑證了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:50

計(jì)提福利費(fèi)的分錄后面可以不用附件  
您可以把兩份分錄順序號(hào)放在一起

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:53

記賬憑證:第8號(hào)，1/2；付款憑證:第8號(hào)，2/2是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:54

不是 是18  19這樣子 您這么編號(hào)的話 還是一份分錄

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 13:54

然后把附件粘貼在付款憑證后面，記賬憑證放在付款憑證上面

bamboo老師 解答

2019-01-31 13:56

是的 是這樣處理就可以了 計(jì)提的一份在前面 后面付款

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:01

記賬憑證:第8號(hào)，1/2；付款憑證:第8號(hào)，2/2對(duì)嗎？

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:02

沒(méi)法撤回

bamboo老師 解答

2019-01-31 14:02

什么意思 要撤回？ 
就是18號(hào) 19號(hào)這樣子

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:06

我的意思是還是需要記賬憑證18號(hào)，付款憑證是19號(hào)，(而不能記賬憑證18號(hào)，1/2；付款憑證18號(hào)2/2，同時(shí)把付款憑證后面放附件，把記賬憑證放在付款憑證上面) 
 
對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-31 14:08

如果您記賬憑證18號(hào)，1/2；付款憑證18號(hào)2/2，其實(shí)就是在一份憑證里面  
您前面說(shuō)付款用的付款憑證，收款用的收款憑證，其他不涉及收付款的用的記賬憑證，所以兩筆分錄使用的兩種憑證單 
所以建議您分開(kāi)

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:10

好的，謝謝老師耐心的解答

bamboo老師 解答

2019-01-31 14:12

不用謝 希望能幫到您

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:21

老師，公司已經(jīng)有收入了，不是開(kāi)辦期間了，那么公司辦公室裝修費(fèi)如何處理?需要分部門(mén)處理嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-31 14:23

請(qǐng)問(wèn)您是租賃的還是自己的房子

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:27

創(chuàng)業(yè)園，免租的房子

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:27

免租3年

bamboo老師 解答

2019-01-31 14:29

那您在免租期內(nèi)分期攤銷 不要分部門(mén)

Sunshineone 追問(wèn)

2019-01-31 14:30

那如何寫(xiě)分錄呢

bamboo老師 解答

2019-01-31 14:31

借：管理費(fèi)用 
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用