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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-30 14:10

你好,是不是有增值稅留抵稅額?

夢(mèng)瑤景雪 追問(wèn)

2019-01-30 14:13

不是,是小規(guī)模公司

夢(mèng)瑤景雪 追問(wèn)

2019-01-30 14:14

夢(mèng)瑤景雪 追問(wèn)

2019-01-30 14:16

我是不是沒(méi)有做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2019-01-30 14:16

你好,根據(jù)你提供的這個(gè)分錄 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加    貸:應(yīng)交稅費(fèi) 
這個(gè)分錄不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方啊

夢(mèng)瑤景雪 追問(wèn)

2019-01-30 14:30

我沒(méi)有做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)這筆分錄我直接就做借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-01-30 14:31

你好,就是因?yàn)闆](méi)有做計(jì)提,直接做繳納,就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)的 
你需要先做計(jì)提分錄,然后做扣繳分錄,就不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)了

夢(mèng)瑤景雪 追問(wèn)

2019-01-30 14:35

謝謝,老師,本月工資到次月發(fā)放,這樣本月要做計(jì)提嗎,我直接次月做發(fā)工資,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,我也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)工資成本

鄒老師 解答

2019-01-30 14:58

你好,本月計(jì)提,次月做發(fā)放分錄就是了

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你好,是不是有增值稅留抵稅額?
2019-01-30 14:10:35
應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),可能是少計(jì)提了或多繳了
2022-01-17 15:49:40
有影響的,影響的試算平衡
2019-04-19 18:34:37
科目余額表里面借方負(fù)數(shù)還是填貸方正數(shù)都是可以的
2020-07-02 15:32:21
你好,應(yīng)交稅費(fèi)的余額怎么會(huì)借方,貸方都有余額呢 能把你科目余額表發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)?
2017-07-23 08:54:59
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