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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-30 14:01

你好 
借；銀行存款    貸；其他應(yīng)付款——殘保金 
借；其他應(yīng)付款——殘保金       貸；以前年度損益調(diào)整

蘭醬 追問

2019-01-30 14:11

如果我們當(dāng)時付款時出的是管理費用呢

鄒老師 解答

2019-01-30 14:11

你好，你當(dāng)年繳納是計入管理費用 
但是現(xiàn)在退回，因為涉及跨年損益科目調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款——殘保金 借；其他應(yīng)付款——殘保金 貸；以前年度損益調(diào)整
2019-01-30 14:01:10
你好，之前記入管理費用的，現(xiàn)在可以做相反分錄
2019-05-14 16:05:21
退回的殘保金，你是打算計入營業(yè)外收入嗎？若是，匯算時，營業(yè)外收入增加該數(shù)字，利潤總額相應(yīng)增加
2019-04-10 10:42:54
收到退回的，直接沖減管理費用
2019-04-02 11:15:06
你好，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款——殘保金 借；其他應(yīng)付款——殘保金，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-04-25 16:09:17
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