2019年1月總公司分?jǐn)偨o分公司18年整年監(jiān)控中心和工程部的工資，要怎么做賬呢？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2019-01-30 11:17

借：X費(fèi)用～工資
貸：其他應(yīng)付款或應(yīng)付職工薪酬

程辰追問

2019-01-30 12:34

可是那是18年的費(fèi)用啊

陳詩晗老師解答

2019-01-30 12:46

借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款或應(yīng)付職工薪酬
借：盈余公積
未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

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