無花果 追問

2019-01-29 15:04

是的，老師。我們平時(shí)工資走應(yīng)付職工薪酬過渡在分?jǐn)傎M(fèi)用

佟老師 解答

2019-01-29 15:06

對(duì)，要走應(yīng)付職工薪酬科目做一下過度

無花果 追問

2019-01-29 15:07

因?yàn)槲铱次覀兛颇可显O(shè)置過渡科目，應(yīng)付職工薪酬下面職工福利費(fèi)，但是我沒用過，每次直接下管理費(fèi)用福利費(fèi)、我有點(diǎn)分不清

佟老師 解答

2019-01-29 15:09

一般處理是這樣 
借計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-職工福利    貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
 
支付時(shí)會(huì)計(jì)分錄：      借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)          貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

無花果 追問

2019-01-29 15:12

我們直接就付了，因?yàn)檎`餐費(fèi)用錢很少，就沒走過渡

佟老師 解答

2019-01-29 15:13

要過度一下的，要不做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)容易遺忘

無花果 追問

2019-01-29 15:30

我統(tǒng)計(jì)時(shí)直接查管理費(fèi)用福利費(fèi)

佟老師 解答

2019-01-29 15:31

你福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這些也按照費(fèi)用類科目統(tǒng)計(jì)嗎

無花果 追問

2019-01-29 15:40

是的，我們沒有工會(huì)經(jīng)費(fèi)

佟老師 解答

2019-01-29 15:41

那就看您了，一般我們會(huì)過度一下，這樣數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)起來也方便

無花果 追問

2019-01-29 15:42

謝謝

無花果 追問

2019-01-29 15:43

關(guān)鍵誤餐總有，一個(gè)才幾十元

佟老師 解答

2019-01-29 15:43

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝！！