員工出差，補(bǔ)貼，沒有發(fā)票 怎么做賬

答： 你好，不需要發(fā)票，直接填列在差旅費(fèi)報銷單中，報銷

出差員工補(bǔ)貼200元 帶回的發(fā)票卻沒有達(dá)到200元 怎么做賬呢

答： 同學(xué)你好！有發(fā)票的部分? ?做管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 差額的話? 記入管理費(fèi)用-工資? ?并入職工工資? ?申報個稅的? ??

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以做賬嗎

答： 這個需要問下你稅局那邊口徑，還有就是這個是稅前扣除是有標(biāo)準(zhǔn)的