Xning 追問

2019-01-29 11:42

我們是提供材料加施工     對方需要讓我們開材料款，稅率是10%嗎？

鄒老師 解答

2019-01-29 11:44

你好，材料加施工，應(yīng)當(dāng)開具施工發(fā)票，稅率是 10%

Xning 追問

2019-01-29 12:38

發(fā)票上可以開*建筑服務(wù)*工程款嗎？然后把材料明細(xì)打印一張附到發(fā)票后面可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-29 12:45

你好，內(nèi)容是工程款 
不需要在發(fā)票后面附上材料明細(xì)的

Xning 追問

2019-01-29 12:59

對方要求我們開成材料款，那稅率只能是16%對吧

鄒老師 解答

2019-01-29 13:03

你好，開具材料發(fā)票，稅率就是16% 的

Xning 追問

2019-01-29 13:08

給他們提供通信光纜開票的稅收編碼應(yīng)該是多少？

鄒老師 解答

2019-01-29 13:20

你好，稅收分類編碼是：109041002

Xning 追問

2019-01-29 16:49

老師，我今天開出去30萬的弱電工程材料票，本月沒有進(jìn)項，下月才會有，這樣的話我怎么能避增值稅

鄒老師 解答

2019-01-29 16:50

你好，在下個月申報期之前取得的進(jìn)項發(fā)票，可以通過勾選認(rèn)證的方式抵扣1月份的增值稅的

Xning 追問

2019-01-29 16:51

也就是說2月15日之前取得票都可以抵扣對嗎？

鄒老師 解答

2019-01-29 16:51

你好，下個月申報期是到2月22日，在這個日期之前取得是可以的

Xning 追問

2019-01-29 16:53

那專管現(xiàn)在讓我預(yù)報這月的稅額，我是按我的開票金額報，還是估一下下月有多少進(jìn)項，減去進(jìn)項報呢？

鄒老師 解答

2019-01-29 16:53

你好，是什么情況需要預(yù)報呢？

Xning 追問

2019-01-29 16:54

專管說要過年了，先報個數(shù)

鄒老師 解答

2019-01-29 16:55

你好，沒有這個說法啊，這個月都沒有過完，無法知道具體數(shù)據(jù)，不會因為快過年就需要先報個數(shù)的

Xning 追問

2019-01-29 16:59

我們這邊的專管讓預(yù)測個數(shù)

鄒老師 解答

2019-01-29 17:01

你好，那你可以根據(jù)你單位目前的銷項情況，預(yù)計可以取得的進(jìn)項發(fā)票情況提供數(shù)據(jù) 
需要預(yù)估下個月申報期之前可以取得多少進(jìn)項發(fā)票抵扣的