向日葵 追問(wèn)

2019-01-28 21:44

老師，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后有負(fù)數(shù)，應(yīng)怎樣做分錄

徐阿富老師 解答

2019-01-28 21:52

你好，不管正數(shù)還是負(fù)數(shù)，都要轉(zhuǎn)都轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額      貸進(jìn)項(xiàng)稅額   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅

向日葵 追問(wèn)

2019-01-28 22:00

老師我是說(shuō)1月份我的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多1450元，我應(yīng)該怎樣處理

徐阿富老師 解答

2019-01-28 22:09

你好，憑證：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額           借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅      貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。       申報(bào)的時(shí)候你只要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)金額填申報(bào)表，會(huì)自動(dòng)留底的

向日葵 追問(wèn)

2019-01-28 22:32

老師還有個(gè)問(wèn)題，假設(shè)我8月份把原值36萬(wàn)的車，處置了收入8萬(wàn)，折舊了12萬(wàn)元，我應(yīng)該怎樣做分錄

徐阿富老師 解答

2019-01-28 22:49

你好，1如果是當(dāng)年8月份購(gòu)入，當(dāng)年就讓的，你這個(gè)價(jià)格稅務(wù)不一定會(huì)認(rèn)可，這明顯是不合理的價(jià)格。2，分錄，借固定資產(chǎn)清理     借累計(jì)折舊    貸固定資產(chǎn)    貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

向日葵 追問(wèn)

2019-01-28 22:55

老師我是2018年1月16號(hào)買的車，假設(shè)2019年8月處置，折舊12萬(wàn)，處置收入8萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)怎樣算

徐阿富老師 解答

2019-01-28 22:58

你好，按照銷售金額16%計(jì)算，因?yàn)槟汩_(kāi)進(jìn)來(lái)也是17%的

向日葵 追問(wèn)

2019-01-28 23:02

老師，如果這輛車經(jīng)過(guò)5年折舊，殘值為零，那折舊完了以后，處置時(shí)可以零元直接報(bào)廢嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-29 08:40

你好，如果真沒(méi)用報(bào)廢可以的，

向日葵 追問(wèn)

2019-01-29 10:15

老師，進(jìn)口紅酒在海關(guān)收到的繳款書(shū)怎樣抵扣認(rèn)證

徐阿富老師 解答

2019-01-29 10:16

你好，不好意思，這塊我不熟悉，我不好誤導(dǎo)你。不同的提問(wèn)，你也可以重新發(fā)起提問(wèn)的。