2018年庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，把25862.07結(jié)轉(zhuǎn)成了258620.7元，這個月才發(fā)現(xiàn)，怎么辦？

文老師

職稱：中級職稱

2019-01-29 11:34

您好借以前年度損益調(diào)整-258620.7借庫存商品258620.7
借以前年度損益調(diào)整25862.07貸庫存商品25862.07
差額借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配--未分配利潤

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老師，之前注冊資本是認(rèn)繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股問

那個次年1月申報印花稅就行，在工商年報的官網(wǎng)其它公示里邊公示答
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同學(xué)，你好可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿(mào)納稅人，簽訂一份銷售談的就是不含問

申報收入計算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。降風(fēng)險措施：全額申報，不隱瞞未開票收入；留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證；做賬時按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理；避免長期大量無票銷售，盡量引導(dǎo)甲方要票。答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個倉庫給做倉儲問

您好，只要有這個經(jīng)營范圍是可以的，沒事答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈送客戶，禮品的發(fā)票是問

1、采購月餅借：庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈送客戶借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購商品的含稅價款。贈送按偶然所得申報個稅答

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