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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-28 15:42

你好，如果沖減上年的費(fèi)用是，以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用

6 追問

2019-01-28 16:05

老師，以前的分錄是借管理費(fèi)用，貸銀行存款，實(shí)際應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)付賬款，以前年度損益調(diào)整分錄咋做

佟老師 解答

2019-01-28 16:07

是實(shí)際分錄應(yīng)該借：應(yīng)付賬款  貸：銀行存款嗎？

6 追問

2019-01-28 16:18

是的

佟老師 解答

2019-01-28 16:20

借：應(yīng)付賬款 
貸：以前年度損益調(diào)整

6 追問

2019-01-28 16:24

借：以前貸管理 然后借應(yīng)付貸以前，憑證后面需要附東西嗎

佟老師 解答

2019-01-28 16:29

可以復(fù)印一下發(fā)票

6 追問

2019-01-28 16:29

沒有發(fā)票，是一筆預(yù)付款呢老師

佟老師 解答

2019-01-28 16:31

那就復(fù)印銀行回單就可以了

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你好，如果沖減上年的費(fèi)用是，以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用
2019-01-28 15:42:17
1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個(gè)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04
您好！你做第一個(gè)分錄就可以了。第二個(gè)不用做。
2017-04-06 13:38:07
你好，可以的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-09-06 10:27:14
如果本月實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用是1000，那么我月底應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤金額是1000還是620？我怎么有點(diǎn)繞暈了
2017-04-06 13:07:06
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