劉敏敏 追問

2019-01-28 15:19

是哪一個明細科目呢

月月老師 解答

2019-01-28 15:20

你好，應交稅費明細科目。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:20

我知道是應交稅費，是應交稅費的哪一個二級科目能指出來嗎

月月老師 解答

2019-01-28 15:23

你好，這要看你的應交稅費下面是如何設置的二級科目。可以有增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等等。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:25

是增值稅的留底應該放在哪里

月月老師 解答

2019-01-28 15:27

你好，是一般納稅人嗎

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:28

對

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:29

所以應該怎么填寫

月月老師 解答

2019-01-28 15:31

你好，年末結轉在應交稅金-應交增值稅（轉出多交增值稅）就是留底稅金。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:32

老師還在嗎，我還等著你答復呢

月月老師 解答

2019-01-28 15:34

你好，我回復了你的問題。

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:36

好的謝謝，非常感謝，下次不懂得就問你們

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:38

那1月份的話要怎么做這個憑證

劉敏敏 追問

2019-01-28 15:38

如果1月份又有繼續(xù)留抵扣的怎么做分錄

月月老師 解答

2019-01-28 16:04

你好，1月份的發(fā)票，繼續(xù)做進項稅額。

月月老師 解答

2019-01-28 16:06

你好，你的年末銷項是多少，進項是多少，已交稅金是多少。