韋美丫 追問

2019-01-28 11:59

沒減殘值率

月月老師 解答

2019-01-28 12:10

你好，你是系統(tǒng)計(jì)提還是手動(dòng)計(jì)提。

韋美丫 追問

2019-01-28 12:11

現(xiàn)在用的系統(tǒng)，以前是手提

月月老師 解答

2019-01-28 12:13

你好，你想改年末數(shù)，還是在這個(gè)月改。

韋美丫 追問

2019-01-28 12:13

在這個(gè)月改

月月老師 解答

2019-01-28 12:15

好的，系統(tǒng)改成正確的，這個(gè)月計(jì)提折舊前，補(bǔ)一張調(diào)整的附件，少計(jì)入的補(bǔ)提，多計(jì)入的沖回，通過以前年度損益調(diào)整科目。

韋美丫 追問

2019-01-28 12:17

我輸入系統(tǒng)后，本月折舊自動(dòng)減少了

月月老師 解答

2019-01-28 12:22

你好，你做一張折舊附件，把每個(gè)月是增加多少或者減少多少，合計(jì)補(bǔ)提多少或者沖回多少。

韋美丫 追問

2019-01-28 12:39

系統(tǒng)沒沖回也沒補(bǔ)提，只是本月折舊金額變動(dòng)了

月月老師 解答

2019-01-28 12:49

你好，系統(tǒng)你改卡片臺(tái)賬了嗎。

韋美丫 追問

2019-01-28 16:52

我就按固定資產(chǎn)的期初值登上去了

月月老師 解答

2019-01-28 17:21

你好，殘值你填了嗎

韋美丫 追問

2019-01-28 17:34

現(xiàn)在填了殘值

月月老師 解答

2019-01-28 17:36

你好，你把截止到這個(gè)月的固定資產(chǎn)累計(jì)折舊數(shù)調(diào)正確了，做一張附加，之前每個(gè)月是增還是減多少。之前年度的折舊需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)。