小規(guī)模第四季度稅1月份才扣除，12月用不用計(jì)提？前提是內(nèi)賬

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-28 09:28

你好，扣除的是什么稅款？

青春俠追問(wèn)

2019-01-28 10:29

七項(xiàng)稅，具體我也不知道哪些

鄒老師解答

2019-01-28 10:30

你好，內(nèi)賬需要在12月份計(jì)提相應(yīng)稅款的

青春俠追問(wèn)

2019-01-28 10:41

分錄怎么做？當(dāng)年內(nèi)扣除的我都沒(méi)記提，都是實(shí)際扣除時(shí)做的賬，借：稅金及附加
貸：銀行存款

鄒老師解答

2019-01-28 10:44

你好，如果你單位不計(jì)提，那扣繳的時(shí)候做這個(gè)分錄就是了
借：稅金及附加
貸：銀行存款
如果計(jì)提的，12月份就是借：稅金及附加貸；應(yīng)交稅費(fèi)

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