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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-27 19:42

你好，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額，則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16*100÷(100+200)=5.33(萬元);(2)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.33=10.67

1943006231 追問

2019-01-27 20:20

你和那個(gè)答案說的一樣，還是看不懂

月月老師 解答

2019-01-28 08:10

你好，需要進(jìn)行按比例分?jǐn)倎碛?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額，則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16*100÷(100+200)=5.33(萬元);(2)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.33=10.67
2019-01-27 19:42:01
你好當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是6.8*50/（100+50）=2.27 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)6.8-2.27=4.53 應(yīng)交增值稅100*13%-4.53=8.47
2024-04-03 20:26:10
你好，確認(rèn)的投資收益就是發(fā)放的股利3萬元，其他不影響投資收益，謝謝！
2019-02-28 14:46:16
洗選煤是要折算成原煤按原煤的稅率去交資源稅的
2019-05-08 17:08:52
您好 材料成本差異分配率=（月初結(jié)存材料成本差異%2B本月收入材料成本差異）/（月初結(jié)存材料計(jì)劃成本%2B本月收入材料計(jì)劃成本）*100% (100%2B50)/(2000%2B2000)=0.0375
2020-03-02 21:45:40
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