雙魚 追問

2019-01-27 10:18

就是公司付款的發(fā)票，我忘記了，給私人報(bào)銷用掉了，等于重復(fù)報(bào)銷重復(fù)抵扣了

雙魚 追問

2019-01-27 10:20

謝謝

文老師 解答

2019-01-27 10:30

噢，那不好呢，要在她報(bào)銷里面扣除出來

雙魚 追問

2019-01-27 10:34

已經(jīng)在8月就報(bào)了，憑證都已經(jīng)裝訂好了，怎么辦？

文老師 解答

2019-01-27 10:49

現(xiàn)在調(diào)整那個(gè)人報(bào)銷的那張憑證，可以借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，舊相當(dāng)于那個(gè)報(bào)銷的人欠你一份發(fā)票

文老師 解答

2019-01-27 10:49

讓他以后再拿發(fā)票回來沖這筆款項(xiàng)

雙魚 追問

2019-01-28 08:50

請(qǐng)問，前面一個(gè)分錄我還明白，后面為什么貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，當(dāng)年的也寫以前年度損益調(diào)整？我就搞不明白了，不好意思哦

文老師 解答

2019-01-28 09:15

利潤(rùn)分配再貸方，說明你當(dāng)年度的未分配利潤(rùn)需要增加，因?yàn)槟阗M(fèi)用少記，那利潤(rùn)就會(huì)多出來了

雙魚 追問

2019-01-28 09:20

好像是這樣的，謝謝

文老師 解答

2019-01-28 09:24

不客氣，這個(gè)是我們的職責(zé)所在