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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-26 18:32

對于產(chǎn)品報廢，也得看情況，如果是管理不狀況計管理費用，自然災(zāi)害計營業(yè)外支出。 
詛問同學(xué)你是覺得哪里不對了，不影響所得稅匯算，自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。

Ping平 追問

2019-01-26 18:45

你好，是管理不善產(chǎn)生的，就不能做營業(yè)外支出，在12冃已做了，在匯算清繳時應(yīng)調(diào)表不調(diào)帳吧？

陳詩晗老師 解答

2019-01-26 18:46

那么所得稅匯算前不得扣除，要做調(diào)整交納所得稅。管理不善原則上是計入管理費用。

Ping平 追問

2019-01-26 18:52

再請問下我19年1月要調(diào)分錄嗎？如果計入了管理費用，是不是在所得稅匯算時調(diào)表不調(diào)帳處理？

陳詩晗老師 解答

2019-01-26 19:04

計入管理 費用，需要調(diào)整處理匯算時。因為管理不善稅前是不允許扣除的。 
可以不調(diào)整，不影響你的利潤總額。但是稅前不能扣除。

Ping平 追問

2019-01-26 19:08

謝謝老師的及時回復(fù)！

陳詩晗老師 解答

2019-01-26 19:09

不客氣，祝你工作愉快

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對于產(chǎn)品報廢，也得看情況，如果是管理不狀況計管理費用，自然災(zāi)害計營業(yè)外支出。 詛問同學(xué)你是覺得哪里不對了，不影響所得稅匯算，自然 災(zāi)害可以稅前捐出。但是管理不善不得稅前扣除。
2019-01-26 18:32:59
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費 這樣對嗎？ 捐贈的可以這么做
2019-03-14 13:45:58
做營業(yè)外支出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對 所得稅匯算清繳時營業(yè)外支出不需要納稅調(diào)增
2022-05-26 09:31:55
你好，借方通常是銷售費用，貸方還需要做應(yīng)交稅費的確認(rèn)
2017-11-14 08:36:04
你好，正常盤虧可以計入管理費用。
2019-04-02 11:28:34
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