心想四陳 追問

2019-01-25 21:27

我這個(gè)報(bào)表是12月份錄"年字"取的，這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證也是12月份結(jié)轉(zhuǎn)的

老江老師 解答

2019-01-25 21:28

看看明細(xì)賬里是什么情況

心想四陳 追問

2019-01-25 21:30

這種情況是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了的嗎？

老江老師 解答

2019-01-25 21:31

不一定，看一下科目余額表及明細(xì)賬，看看是什么情況

心想四陳 追問

2019-01-25 21:32

具體是哪個(gè)科目余額和明細(xì)賬呢？

老江老師 解答

2019-01-25 21:33

損益類科目及本年利潤明細(xì)賬

心想四陳 追問

2019-01-25 21:37

就是看損益類科目借方發(fā)生額到底是多少？

老江老師 解答

2019-01-25 21:38

看科目有沒有余額（結(jié)轉(zhuǎn)正不正確）

心想四陳 追問

2019-01-25 21:39

這是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，損益類科目沒有余額

老江老師 解答

2019-01-25 21:40

看看本年利潤的明細(xì)賬

心想四陳 追問

2019-01-26 08:17

本年利潤明細(xì)賬是這樣

老江老師 解答

2019-01-26 08:19

資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利等于本年利潤加利潤分配科目
再看看利潤分配科目呢

心想四陳 追問

2019-01-26 08:22

利潤分配沒有數(shù)據(jù)

老江老師 解答

2019-01-26 08:38

方便給一張科目余額表看看嗎？一級科目，損益類的

心想四陳 追問

2019-01-26 08:56

心想四陳 追問

2019-01-26 09:03

我這個(gè)報(bào)表上沒有本年利潤和利潤分配呢

老江老師 解答

2019-01-26 09:07

哦，不好意思，要導(dǎo)3字開頭的科目！

心想四陳 追問

2019-01-26 09:09

3字是共同，都是零

老江老師 解答

2019-01-26 10:32

暈，檢查報(bào)表公式，看看有沒有間題

心想四陳 追問

2019-01-26 10:52

到底是什么問題？我都不知道

老江老師 解答

2019-01-26 11:31

看看權(quán)益類科目的余額呢

心想四陳 追問

2019-01-26 16:03

權(quán)益類科目跟這里有什么關(guān)系呢？

老江老師 解答

2019-01-26 20:15

怪事呀.....檢查報(bào)表的公式吧

心想四陳 追問

2019-01-26 20:16

您說我這里到底哪里錯(cuò)了？軟件安裝的技術(shù)人員說結(jié)轉(zhuǎn)沒錯(cuò)呢？

老江老師 解答

2019-01-26 20:55

看一下，費(fèi)用類科目的發(fā)生額，是不是都記在借方

心想四陳 追問

2019-01-26 20:58

費(fèi)用類發(fā)生是在借方??？談了這么多我都不知道到底是對是錯(cuò)，哪里錯(cuò)？完全沒有方向了，最后問一次已經(jīng)結(jié)束，但什么收獲沒有，反而更加糊涂了

老江老師 解答

2019-01-26 21:01

報(bào)表公式檢查沒，是不是報(bào)表公式的問題？